En este segundo artículo sobre SAP MM y la gestión de las subcontrataciones en compras, aprenderemos a crear un pedido de subcontratación y ha gestionar tanto el stock de subcontrataciones como las entradas de mercancías y las facturas.
Pedido de subcontratación
Llega el momento del aprovisionamiento del material y nos debemos crear el pedido de compras. Para ello, utilizaremos la transacción, ME21N – Crear pedido de compras.
En el caso de haber informado correctamente los datos maestros de la subcontratación en compras SAP (tanto de material, registro info y de lista de materiales); al crear el pedido contra el material subcontratado, el pedido automáticamente se marcará como subcontratación (Tipo de posición – L).
Dentro de las pestaña de datos del material en la posición del pedido podemos ver los componente de la lista de materiales si es que se ha creado. En el caso de no haber creado la lista de materiales en SAP MM, se podrá alimentar los componentes manualmente.
Enviar Stock de subcontratación
Una vez realizado el pedido y antes de poder hacer la recepción de la mercancía, deberemos registrar en el sistema el envío de los componentes al proveedor. Para ello, podemos usar la transacción SAP ME2O – Supervisión de stock subcontratado por proveedor.
Desde esta transacción podremos seleccionar los componentes deseados y realizar la salida de mercancías hacia el stock del proveedor (Contabilizarla o crear entregas salientes). Esta contabilización creará unos documentos de material para los componentes de tipo 541 (Salida de mercancía para Proveedor subcontratado).
Entrada de mercancías
Se realiza la entrada de mercancías del material subcontratado. Desde la transacción MIGO (Registrar movimientos de material) registramos la entrada de mercancías del material subcontratado.
Esta entrada nos determinara dos movimientos diferentes:
- Para el material subcontratado el movimiento 101 (Entrada de mercancías)
- Para los componentes enviados al proveedor el movimiento 543 (Salida de mercancía de stock subcontratado)
Factura de compras
Por último se realiza la factura de compras del material mediante la transacción SAP MIRO que verificación de facturas de compras.
Con estos pasos, concluímos la gestión de subcontratación en compras para SAP MM.
Buenos dias, una consulta hay forma de corroborar (transaccion) si lo sacado por el ME2O para un proveedor y cuando llegue de servicio se compare.
Ya que tenemos varios proveedores y enviamos los mismo productos a cada uno.
Si, filtrando por proveedor desde la ME2O
Hola Unax buenas tardes.
Buen Blog, pero que se debe activar para que los componentes (materiales) que se enviarán al proveedor se «reserven» y se pueda ver como Stock Rservado en la MMBE?
Hola, estoy con un error al momento de determinar el puesto de expedicion me determina un puesto erroneo, que puede ser?
Buenas…por favor alguin me puede decir como hago en la ME2ON para en un material abrir mas lotes ya que solo me trae una linea con cantidad total por material y si voy a entregar de dos o mas lotes del mismo material no veo como gestionar esto a menos que aplique varias contabilizaciones de docuemento sacando parcial por lote…gracias a quien me pueda guiar en esta consulta.
Hola
como se asocia mov 541 a tipo de Stock «O» como puedo asociarlo a stock especial «Embalaje MT SC» (I) y «SC Stock ped.clte.» (F) ?
gracias
Cómo puedo hacer para seleccionar una alternativa BOM 1 o 2 al momento de crear la PR o PO de un material de subcontratación?
Saludos; muy útil el blog.
Hola, y si lo que estoy comprando al proveedor es un KIT que esta compuesto de varios accesorios (Y=A&B&C), como puedo hacer para dar de alta en stock estos 3 componentes?
el proveedor solo nos vende el kit, no vende por componente.
hola.
al estar creando el pedido de subcontratacion no me percate que no tenia la L por lo cual no me descontó el stock del material alimentador. que puedo hacer para corregir si ya di entrada al material que estoy queriendo subcontratar? gracias
Hola!
Estoy sugiriendo en subcontratación un material principal que incluye número de serie.
Esto es porque se envía al proveedor para su reparación.
Los gastos adicionados se agregarán como coste del artículo.
Al realizar el reingreso de la mercancía, el sistema no me permite el reingreso, debido a que encuentra la serie existente en el STOCK.
¿me apoyas a saber como se hace para retornar este material?
Hola Laura;
En el caso de las subcontrataciones que estamos tratando en el blog, el material que se envía y el que se recibe no es el mismo código de material. Por lo que el material enviado será un código de artículo con un numero de serie que se deberá de consumir; y se deberá de recibir otro código de artículo con otro número de serie.
Un saludo.
Excelente aporte, gracias por ello. Estoy intentando comprender como debe llevarse a cabo el costeo del material que devuelve el proveedor, cuál debe ser el precio en el registro info de subcontratación?
Si nosotros como empresa somos dueños de los componentes y también pagamos el costo de flete de los componentes al proveedor y el costo del envío del PT a nuestra empresa, queremos que todos estos costos se vean reflejados en el costo unitario del PT. Hay alguna forma de hacer este costeo en SAP? O el precio del material PT debe manejarse de forma manual.
Gracias de antemano por su apoyo.
Buenas GLDH;
Entiendo que todos esos costes se pueden desglosar y realizar un correcto escandallo de costes desde el módulo de controlling.
Separando en el precio del material lo que son costes de componentes, constes de transporte y costes de servicio.
Un saludo.
Muy útil y didáctico, muchas gracias por compartir conocimiento.
Buenos días Cristian
Nos alegra que te haya sido útil. Te animamos a seguir leyendo más contenido de nuestro blog.
Un saludo
Hola buenas tardes, primero que todo excelente material muy ilustrativo y gracias por la aportación, queda muy claro desde la óptica del que requiere el servicio de sub contratación, sin embargo ahora me gustaría exponer un caso, que pasa si lo vemos desde la óptica del que presta el servicio? y ademas le ponemos la variante que este pertenece al mismo grupo de empresas pero en una sociedad diferente, como se debería ingresar el stock facilitado al inventario y poderlo maquilar?, obviamente en el claro entendido que este stock no debería valorarse. De antemano gracias.
Buenas David,
Entiendo que desde la óptica del que presta el servicio; a esos materiales que nos envían no se debería de valorarse. Ese código debería de crearse como stockable pero valorado.
Un saludo.
Buenas tardes, Agradeceré saber si cada vez que genero salida a sub contrata de 5 a 7 item me genera varios 800…. como se puede hacer para que me salga en un 800…???
Buenas;
Si te estas refiriendo a la clase del movimiento de material, cada posición del pedido tiene que ser un movimiento de material. Por eso esta desglosado en varios items. En el caso de no querer subdividirlo en diferentes movimientos, tendrías que generar un único item en el pedido.
Un saludo
Un aporte otra forma, de tomar otra lista de materiales, es como dice Jose Luis creando versiones de fabricación pero aparte asignando esas versiones en los registros infos del material, me queda la duda como comente en el otro comentario, es como se determina el almacén de los componentes de forma automática en el pedido de subcontratación
En el proceso de Subcontratación se tiene alguna forma de determinar el almacén de los componentes de forma automática?
Buen día, hay alguna forma de tomar los componentes de otra lista técnica que no sea la alternativa 1 del material? Ya he probado inactivar o bloquear la alternativa 1, pero no toma ningún material en ese caso. Muchas gracias!
Buenas César;
He hecho esa prueba y parece que me sucede el mismo problemas; se me ocurre modificar la alternativa 1 con los nuevos datos que necesitas para la subcontratación y crearte una alternativa 2 con lo lista de materiales antigua por si alguna vez se necesita volver a utilizar.
Hola:
Solo una consulta al respecto y relacionado con el proceso de subcontratación por si alguien puede dar un poco de luz.
Se trata de un producto que tiene dos alternativas de listas de materiales, es decir, que unas veces se fabrica partiendo de la materia prima y todo lo demás y otras se parte de otro producto terminado y se envía a un subcontratista para que lo trasforme en el primero.
Esta es la pregunta: Al hacer el pedido de subconratación ¿cómo se puede determinar la segunda alternativa de lista de materiales? Siempre me coge la primera.
Gracias
Buenas Jose Luis;
Si tienes versiones de fabricación -C223 (Se crean versiones de fabricación para una alternativa de lista de materiales y hoja de ruta a usar) puedes crear dos versiones de fabricación (una para subcontratación y otra para fabricación).
Una vez creadas ambas posibilidades puedes bloquear o desbloquear la versión correcta dependiendo que alternativa desees ejecutar.
Un saludo
Muy bien explicado el proceso de subcontratación. Buen aporte!
Gracias por su publicación
Ha sido de gran ayuda
Buenas, tenéis un pequeño error en el artículo, la transacción de supervisión de stock es ME2O (habéis puestos ME20, con cero)
Un saludo y gracias por el trabajo que hacéis
Buenas Pablo;
Ya hemos solucionado el error; gracias por la aportación.
Un saludo.
Buenas Tardes.
Cómo se hace para que la necesidad de subcontratación tomé el almacen que indicamos en el BOM?.
Actualmente todas las necesidades de subcontratación me caen a nivel de centro y no está teniendo en cuenta dicho almacen.
Por lo tanto el MRP me genera órdenes previsionales que no tengo que planificar porque hay stock en el almacen que indico en el BOM.
Gracias
Andres
Buenos dias, aprobado con la transaccion MB1B puedes colocar el almacen y hasta la OC que generas para la sub contratacion.