Debido al gran número de clientes y proveedores que pueden existir dentro de un sistema SAP, uno de los errores más habituales en el SII es:
1116 – El NIF no está identificado. NIF:XXXXX / 1117 – El NIF no está identificado. NIF:XXXXX. NOMBRE_RAZON:YYYYY
Esto genera el rechazo de la factura enviada al SII porque el NIF XXX no está identificado en la AEAT.
Has diferentes motivos por los que se puede producir este error en el envío del SII por un NIF no identificado:
- El NIF debe de estar dado de alta en el censo de la AEAT
- En personas físicas se debe mantener el orden de identificación indicado, es decir: Apellido1 Apellido2 Nombre.
- El contenido del campo nombre debe figurar lo más completo posible para que la rutina de identificación pueda encontrar el titular.
- Para las personas jurídicas el sistema de identificación no trata la razón social.
¿Cómo se debe enviar una factura emitida cuya identificación del NIF receptor no figura censado en la AEAT?
Tenemos una factura que la AEAT la ha rechazado con el error 1116 / 1117 por un NIF no identificado. Vamos al deudor del documento contable y comprobamos que, efectivamente, éste no tiene el NIF informado.
Para aquellos casos en que se haya rechazado una factura emitida, excepcionalmente, la AEAT habilita la opción de realizar el segundo envío e informar el NIF como “NIF no censado”.
La forma de proceder para enviar dicha factura se realizará a través del bloque IdOtro con los siguientes contenidos:
- Código país: ES
- Clave ID: 07. No censado
- Número Id: NIF no censado del receptor de la factura
- Apellidos y nombre: Nombre del no censado receptor de la factura.
Para ello, debemos de marcar el deudor como NO CENSADO en SAP, accediendo a los datos del cliente o proveedor e informando el campo Nº ident. Fis.2 con el valor ‘07’ de la siguiente manera:
Una vez tengamos el deudor en SAP marcado como no censado, vamos a la factura que se ha quedado como rechazada desde el Cockpit y realizamos una modificación pinchando el botón 
actualizando el Status del eDocument como Creado para poder generar de nuevo el envío de la lista ejecutando de nuevo la transacción ESSII_EDOCLIST “Creación de Listas”.
Para poder ver el estado del eDocument que hemos enviado a la AEAT, si accedemos al Cockpit podemos ver que ahora la factura queda como Registrada con Errores por parte de la Agencia mientras actualizamos los datos correctamente.
De esta manera, conseguimos que el envío se realice dentro del rango de fechas evitando penalizaciones.
A través de esta vía, también se intentará su validación contra el censo, de manera que podría lograse su identificación, aunque la factura figurará como aceptada con errores.
En cualquier caso, un error de formato en el NIF supondrá un rechazo de la factura.
Esperamos que este artículo te haya resultado de interés. Si tienes alguna duda, puedes dejarnos un comentario o contactar con nuestro equipo de consultores especializados en el área de finanzas de SAP.
