En el artículo de hoy, os enseñaremos cómo crear un indicador de retención de impuestos en SAP.
Es común que cada año el estado defina unos nuevos tipos de retención, ya sea en actividades profesionales, autónomos, alquileres… Para el cálculo de estas retenciones en SAP FI se utilizan los indicadores de retención de impuestos. Aprenderemos cómo definirlos para su posterior uso.
Los indicadores de retención se agrupan por país, así que en cualquier acción que realicemos el sistema nos pedirá que introduzcamos el país a tratar.
Tipo de retención de impuestos
Lo primero de todo, es definir el tipo de retención. SAP FI permite crearlos de dos tipos, para contabilización en factura, o para contabilización en el pago (por ejemplo un anticipo). Para definir el tipo que nos convenga seguiremos la siguiente ruta dentro de la IMG de SAP.
IMG-> Gestion Financiera(nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión->financiera(nuevo)->Retención de impuestos->Retención de impuestos ampliada->Cálculo->Tipo de retenciones
En cualquiera de los dos casos, entramos en la pantalla y pulsamos entradas nuevas para crear un nuevo tipo de retención. Rellenamos el tipo de retención (dos caracteres) y el nombre que queramos. También podemos definir el importe base para el cálculo y la regla de redondeo.
Indicador de retención de impuesto
El siguiente paso es definir el indicador de retención del impuesto. Con esta acción, definiremos el porcentaje a retener cuando se utilice el indicador.
IMG-> Gestion Financiera(nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)->Retención de impuestos-> Retención de impuestos ampliada->Cálculo->Indicador de retención->Definir indicador de retención de impuestos
En esta pantalla le damos un nombre al indicador, y definimos la parte sujeta a retención y el tipo de retención.
Ya hemos comentado que los indicadores son definidos por país. Por eso es necesario asignar esos indicadores a la sociedad donde se quieran utilizar. También será necesario activar la retención de impuestos ampliada en la sociedad de trabajo. Esto se puede realizar siguiendo la ruta:
IMG-> Gestion Financiera(nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)-> Retención de impuestos-> Retención de impuestos ampliada->Sociedad
Ajustes de contabilidad
Por último, será necesario identificar las cuentas de mayor donde se quieran contabilizar estas retenciones. Para ello:
IMG-> Gestión Financiera(nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)-> Retención de impuestos-> Retención de impuestos ampliada->Contabilización->Cuentas para la retención de impuestos->Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar
Elegiremos el plan de cuentas que estemos utilizando, y asignaremos los diferentes indicadores que hayamos creado, con sus tipos de retención a una cuenta de mayor de nuestro plan de cuentas.
Así es como se crea el indicador de retención de impuestos en SAP FI. Con estos pasos, ya podremos trabajar con las retenciones de impuestos y asignarlas en el maestro del proveedor que tenga una retención de impuestos. Esto hará que al contabilizar las facturas o pagos, el sistema calcule las retenciones correspondientes automáticamente.
Buenas tardes escribo desde argentina, tengo un caso donde agregue una percepcion que esta en dos lineas en ambas preciso que el periodo hasta quede en blanco y al actualizar el sitema me arroja error » Definió un período que se solapa para el código de RI: [PC06]» alguien podria decirme como se puede realizar?
Hola a todos, tengo un problema con la retención de impuestos, en Chile para la boleta de honorarios retenemos un 11.50% y ahora tenemos que retener además un 3% por préstamo del estado, pero al ingresar a la FB60 y seleccionar la clase de documento para boleta de honorario y presionar la pestaña retención solo puedo escoger uno siendo que parametrice otro tipo de retención para poder separarlos y también cree el indicador. También probé creando un indicador al mismo tipo de retención del 11.50% y tampoco me aparece la opción de agregar otra retención. ¿me pueden ayudar por favor?
hola buen dia!
debes crear un nuevo tipo de retención por el 3% y luego agregarlo al dato maestro del acreedor.
Tal cúal lo explica Yuleidy
Hola Sebastiám, saludos desde Chile. Por fin diste solución a tu problema? Me sucede lo msimo, debo aplicar retencion de 12,25% y el 3% del préstamo solidario pero no me deja aplicar dos retenciones de diferentes tipos y si las defino del mismo tipo tampoco me permite escoger 2.
Hola en la transaccion F-02 o FB01 es posible hacer calculo de retenciones?
Buenos días para todos!! Soy consultor del módulo FICA y para el proyecto en el que estoy solicitan la implementación del Reteica desde este módulo, no tengo mucha información acerca de como se hace desde FICA. si alguien me puede colaborar lo agradecería profundamente.
Bendiciones
Hola Grupo, espero me puedan ayudar con el siguiente tema: tengo una acreedor que tiene dos o mas actividades fiscales por lo tanto me factura conceptos de servicios algunos de ellos son con retención de IVA y otros con retención de ISR y algunos sin retención, adicional a que todos los servicios de les hace una solicitud de pedido, pedido, entrada y verificación, en el dato maestro del acreedor tengo configurado los diferentes tipos de retención. el problema que tengo es como hacer que al momento de pago NO me genere la retención para aquellas facturas que no son con retención, lo que hoy día hago es desactivar en el dato maestro que el acreedor el campo ACTIVO A RETENCION, existe algo para soluciona este caso? gracias
Buenas tardes soy de Venezuela , quien puede ayudarme, estoy configuracion el indicador de retencion para PNR 1% con sustraendo , para probar la configuracion estoy simulando el registro de la factura por la FB60 y no he logrado que me aplique el sustraendo o lo que en sap se llama Reduccion de la base que atualmete es de 1.666,6666,67
Por favor me pueden ayudar
Agradecida de antemano
Buenas tardes soy de Nicaragua se puede imprimir desde SAP el certificado de retenciones para entregarle al proveedor el soporte
Si se puede.
Consulta a un desarrollador para que lo hagan según la normativa legal y tributaria de tu País.
Suerte
Hola Zhandra.
Puedes probar creando un nuevo indicador a partir del existente (ver tabla T059V), actualizas la fecha de vigencia y el valor del sustraendo.
El proceso lo hacer a partir de SPRO:
GESTION FINANCIERA\ PARAMETRIZACIONES BASICAS\ RETENCION\ RETENCION DE IMPUESTO AMPLIADA\ CALCULO\ INDICADOR DE RETENCION\ DEFINIR FORMULAS PARA EL CALCULO RETENCIÓN IMPUESTO
Suerte!
Buenas
Realice una contabilizacion de una fc con percepciones..le hice la orden de pago con retenciones y en una de las retenciones me esta calculando como base el neto mas la percepcion lo cual no es correcto..ya revise configuraciones y esta ok. Ayudas..
Hola Emilse,
En este caso no podemos ayudarte ya que sin ver el sistema no podemos hacer nada.
De todas formas gracias por leer nuestro blog y animamos desde aquí a la comunidad si pueden darte alguna idea para solucionarlo.
Un saludo,
Buenas tardes,
Tengo un problema a la hora del cálculo de retención de una factura con retención de un profesional.
Cuando introduzco los datos (acreedor, importe, fecha…) al dar al tick de calcular impuestos no me sale el aviso en SAP de » El acreedor X está sujeto a retención de impuestos».
Además en la pestaña «Retención de impuestos» en «Denominación tipo retención» e «indicador retención», me sale vacío.
He configurado todo, pero aun así no sale.
¿Me podrían ayudar o decir si me falta algo por configurar?
Gracias,
Un saludo.
Buenas Álvaro,
Cuando pasa esto hay que comprobar que está todo bien informado, ya que el sistema entiende que el acreedor no tiene una retención en factura. Primero comprueba que el acreedor en los datos de la sociedad en la que estás contabilizando, tiene un indicador de retención. Si lo tiene, comprueba que ese indicador de retención es en factura y no en pago. También comprueba que la sociedad tiene la retención de impuestos ampliada activada, y que la cuenta de retención está indicada.
Es posible que te falte alguno de estos puntos y por eso no te salte la retención.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo y gracias por leernos.
Buenas tardes Rodrigo,
Ya está solucionado. Era un problema de asignación de sociedad.
El problema ahora es que al simular el asiento contable, la cuenta de retención 475100, me sale dos veces en el asiento, uno en el debe y otro en el haber.
¿Sabrían decirme, por favor, como arreglarlo para que salga solo el importe de la retención en el Haber?
Gracias,
Un saludo.
Revisa la contabilización en la definición del indicador, debe estar con 1 y no con 3
Algunas veces pasa que si no le colocas en el dato maestro del acreedor, el pais de retención, el sistema no las aplica………….
Hola,entes que nada un gusto saludarlos y decir que me encantan su blog.
tengo un tema, en mi proveedor tengo dos indicadores de ret. asignados y cuando quiero que no calcule uno, lo quito cuando me aparece la pantalla de retenciones.
pero cuando voy a F-53 para aplicar el pago de las facturas, no las puedo seleccionar todas, solo la que se acaba de registrar sin un indicador.
para las demás partidas me envía el mensaje.
Partida 1 no activada debido a info.sobre
reten.impuestos inconsistente
si alguien tiene idea de por qué pasa?
espero haber sido clara.
Buenos días Ana
Hemos revisado tu comentario pero necesitaríamos investigar más y tener más información acerca del sistema. Lamentamos no poder darte una respuesta por esta vía. Si lo deseas, puedes contactar con nuestro equipo de consultores en orekait@orekait.com para que te den una estimación.
Un saludo
Buenas tardes, tengo la siguiente duda. Cuando estamos creando un indicador de retención (Retención de impuestos ampliada / Cálculo / Indicador de retención / Definir indicador de retención de impuestos), ¿dónde se puede parametrizar el status campo de los campos que aparecen en esa transacción? Muchas gracias!
Buenas Cintia,
Esa transacción es una de parametrización estándar y diría que no es posible modificar el status de campo para estas transacciones. No entiendo muy bien tu duda, ya que nunca he intentado modificar las tablas o transacciones estándar de parametrización…
Un saluod y gracias por leernos.
Buen Día Rodrigo
Quisiera saber cual es la tabla de donde puedo bajar todas las cuentas que fueron asignadas a las retenciones, Gracias
Buenos días Miguelp,
La tabla sería la T030, con la operación WIT.
Un saludo y gracias por leernos
Buen día. En primer lugar quiero felicitar a todos por la información dada, es muy útil. En segundo lugar tengo una consulta. Según lo que veo, en la parametrización de la retención puedo usar el campo región para manejarlo con la región del domicilio del proveedor. Esto es así o requiere de de alguna parametrización adicional? Muchas gracias de antemano.
Buenos días me pueden ayudar con la siguiente consulta, hay documentos que al momento de la creación no deben ni informar ni calcular indicadores de retención que están asignados al BP.
Hay alguna forma de hacer que esto ocurra?
Buenos días Juan,
En el artículo comento que hay dos clases de tipos de retención en SAP, en factura o en pago. Esto hace que si se contabiliza un pago, un tipo de retención en factura no será aplicado. Lo mismo en una factura, que un tipo de retención en pago no se contabiliza.
Además, cuando estás contabilizando un documento, es posible quitar la retención en el apartado de retenciones de la transacción correspondiente.
Espero que te sirva de ayuda y gracias por leernos.
Hola a todos, he configurado las retenciones de acuerdo a lo requerido en México, pero los usuarios desean verlas a momento del registro y no del pago, se que esto se puede hacer, pero, no se donde activarlo.
Agradecería si alguien puede ayudarme con este tema.
Saludos.
Buenas Ana,
Esa configuración es la que se comenta en el primer punto del artículo «Tipo de retención de impuestos». SAP te permite crear tipos de retención en Factura (que sería en el momento de registrar la factura cuando se contabiliza la retención) o en el pago (aquí la retención se contabiliza cuando se paga la factura o se realiza un anticipo).
Espero que te sirva esta respuesta y gracias por leernos.
Un saludo.
Buenos días, un favor en que tabla veo que porcentajes por los distinto impuestos fue aplicada a una factura de un proveedor cuando hice la MIRO?
es decir una factura de 100 tiene un iva del 19%
una retención del 3%
un reteica del 1%
Buenos días Clara,
No existe una tabla en concreto que te diga el porcentaje que se ha aplicado, es un poco más complejo. deberías acceder a las posiciones del documento de FI en la tabla BSEG, donde cogerás los indicadores de IVA o retención aplicados en el documento. Con esos indicadores, debes buscar en sus correspondientes datos maestros que porcentaje se aplica para ellos.
Un saludo y gracias por leernos.
Hola Clara, apenas he visto hoy tu pregunta. Las tablas donde se almacenan los impuestos y retenciones por cada documentos FI, son: BSET para impuestos y WITH_ITEM para retenciones. Alli ves los detalles %, base e impuesto calculado.
Yo utilizo estas tablas: para lo calculado por tax codes, la tabla BSET y para lo calculado por indicadores de retención, la tabla WITH_ITEM.
Buen día,
Si la tasa de retención cambió, es decir, hasta el 2019 era de 1%, y ahora es del 2.5 %, ¿debo crear un nuevo tipo e indicador de retención? o ¿solamente debo actualizar el indicador de retención a la nueva tasa? mi duda se basa en que si solamente actualizo el indicador ¿que pasará con los registros que realice anteriormente?
Buenos días Moisés,
Los cambios en el porcentaje de un indicador no tienen carácter retroactivo. Así que si lo modificas, lo que está ya contabilizado no va a cambiar.
Aún así, yo veo más limpio crear un nuevo indicador y asociarlo al mismo tipo ya existente; o incluso crear nuevo tipo e indicador, esto como veas. Después deberás actualizar los maestros como corresponda.
Un saludo y gracias por leernos
Pregunta: La condición de retención que fue creada cuando genero el documento de venta, aparece la condición pero sin valor vacía.
Buenos días Fco Abel
¿Podrías ampliar tu pregunta para que podamos darte alguna sugerencia?
Un saludo
Hola,
Tengo en el dato maestro del proveedor un indicador el tipo de retención R1 y la retención es P1 (profesionales 15%).
En la FB60 realizo la contabilización y no crea ninguna posición con la retención P1.
Sin embargo, el mismo BP, la misma configuración, si en su dato maestro indico P2 (profesionales 18%) en la FB60 sí crea línea de retención.
¿Que configuración me puede faltar en ese BP?
Buenos días Alberto
Por lo que comentas, te sugerimos revisar la parametrización de la retención P1.
Un saludo
Tambien podrias revisar el status campo asociado a la cuenta contable que imputas; si el campo llega a estar no visible para alguna te dejara de mostrar la retencion.
Buenas tardes:
A ver si alguien me puede ayudar con esta problemática para Argentina.
Existe un tipo de Retención sobre facturas «M» que retiene, para el caso de IVA, 50% del total de IVA facturado.
Para el sector salud existen alícuotas de 21% y 10,5%.
Cree una Tipo de Impuesto «IX» con 2 indicadores «01» para IVA al 21% y «02» para IVA al 10.5%. Esto para evitar que el usuario deba modificar la base imponible por cada linea de factura.
El tema es que no puedo cargar ambos indicadores en el maestro de proveedores.
Hay alguna manera de que se permita la carga de ambos indicadores en el maestro ya que 1 factura viene con ambas alícuotas ( 21% y 10,5%) o que solución se les ocurre para no tener que estar haciendo calculo al momento de cargar la MIRO.
Buenos días
Para darte respuesta, necesitaríamos más información y conocer más el sistema. Para darte alguna solución a este problema, sería necesario invertir ciertas horas de consultoría tanto en visualizar el error como en la búsqueda de la solución más adecuada.
Un saludo
Hola,
Me gustaría saber como puedo hacer visible el campo clase de impuesto cuando quiero visualizar un deudor en la BP. Gracias.
Buenos días Iker,
Perdona, pero esa pregunta creo que no corresponde a este artículo.
De todas formas, las pantallas de los BP se pueden definir según la función del interlocutor comercial, dentro de la SPRO–>Componentes multiaplicaciones–>Interlocutor comercial central–>Parametrizaciones básicas–>modificaciones de campo.
Espero que te sea de ayuda y gracias por leernos
Hola!
Gracias por el artículo.
Sin embargo me surge la siguiente duda.
Cuando damos de alta una factura de proveedor la cual cuenta con IVA del 21% y retención del 15%; el cálculo de ambos es incorrecto.
Ejemplo de factura:
Subtotal – 3000
Iva 21% – 630
IRPF 15% – 450
Total – 3180
Nuestro objetivo es que al introducir el importe de 3180 el sistema derive estos montantes. Sin embargo, lo que hace es calcular el IVA a partir de la resta de 3180 – 450 = 2770, utilizando este último como base del IVA(Incorrecto).
Por otro lado; el importe del IRPF sí que lo saca bien ya que en parametrización le hemos dicho que utilice brutos.
¿Cómo puedo evitar que el IVA aplique el IRPF previo al cálculo?
Buenos días Jesus,
Revisa la parametrización porque yo realizando una factura con base imponible de 3.000 me hace lo que comentas, 630 de IVA y 450 de retención. Comprueba el tipo de retención que has creado ya que ahí se puede indicar si la base imponible se contabilice en neto, bruto. Pude que ahí tengas el problema.
Un saludo y gracias por leernos
Excelente aporte para la comunidad SAP OREKA
Buenas Tardes
Tengo un inconveniente ya que los indicadores de retencio al utilizarlos en la FB60 son correctos, pero al usarlos en la txt MIRO el valor se duplica, alguen puede ayudarme
Buenos días Ana,
Yo con la parametrización que comento en el artículo me calcula bien las retenciones tanto en la FB60 como en la MIRO, sin duplicar nada. No me ha pasado nunca y no se cuál puede ser tu problema para que haga eso en el asiento. Si en la FB60 te funcionan correctamente, puede que el error esté al introducir algún dato en la MIRO o en el pedido, ya que la parametrización de las retenciones es la misma para ambas transacciones.
Siento no poder serte de más ayuda.
Gracias por leernos.
Un saludo
Hola! Tengo un problema con retenciones de ganancias a proveedores Argentina:
Hay una tabla con escalas, en sap encontre donde colocar la escala pero no se donde entrar los dados para montos fijos que se suman al porcentaje. Por ejemplo:
el valor de la factura es 10.000
el calculo seria 10.000-8.000=2.000*22%=440 +1.200. El total de la retencion seria 1640.
Lo que no se es donde colocar estos montos fijos.
El camino que hice fue: Gestión financiera (nuevo)/Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)/Retención de impuestos/Retención de impuestos ampliada/Calculo /Indicador de retención/Definir fórmulas para cálculo retención impuestos.
Muchas gracias!
Saludos!
Tenemos la misma consulta Hernán. Lo pudiste solucionar?
Buenos días Fernanda.
Como le comentamos a Hernán, no es problema que tengamos en España. Esperamos que alguien de la comunidad te pueda ayudar más.
Un saludo
Buenos días Hernán,
En España no tenemos ese problema de añadir un monto fijo a la retención de impuestos, así que nunca he tenido que crear una fórmula para ello. Entiendo que en ese punto de parametrización que comentas es donde se pueden meter las fórmulas a los indicadores de retención, pero nunca he creado una.
Siento no serte de más ayuda.
Un saludo.
Tenemos la misma consulta Hernán. Lo pudiste solucionar?
Buenas Tardes una pregunta a ver si pueden ayudarme? como hago cuando estoy contabilizando una factura por FI F-43 ya que para que me calcule el impuesto tengo que colocar el monto total de la factura y y yo quiero es solo colocar la base de la factura para que lo tome ejemplo
Buenos días Tito,
No entiendo muy bien tu duda, a ver si esto te vale. En SAP en la transacción que estás usando en la posición del proveedor hay que poner el total de la factura, ya que en el asiento ese es el importe que debe ir a su cuenta de mayor. Si quieres utilizar netos en vez de brutos en las posiciones de gasto, tienes que usar las transacciones tipo enjoy, como la FB60.En este artículo explicamos como configurar estas transacciones para utilizar bruto o neto
Espero que esto te sirva y gracias por leernos.
Un saludo.
Muy buenas,
pregunta: mi cliente quiere poder contabilizar facturas tanto con ISR como sin ISR, dependiendo de la factura en sí y evitando así un cambio en los datos maestros. Hasta ahora no he encontrado ninguna parametrización que permita introducir información en la ventana de ISR sin haber modificado los datos maestros del proveedor.
Es posible?
Gracias y un saludo,
Carlos
Muy buenas Carlos,
Cuando estás realizando la factura en la FB60, hay una pestaña de retenciones. En esa pestaña, puedes borrar el indicador de retención para que no te realice la retención a la hora de simular y contabilizar la factura.
Un saludo y gracias por leernos.
Rodrigo
Hola Rodrigo,
Primero de todo, gracias por tu respuesta. El tema principal de mi consulta es si se puede contabilizar de algún modo la retención sin necesidad de modificar los datos maestros del proveedor. Es decir, si existe algún modo de crear las códigos de retención y utilizarlos en la contabilización sin que el proveedor contenga en los datos maestros indicación alguna de retención de impuestos.
Gracias de antemano y un saludo,
Carlos
Muy buenas Carlos,
Me temo que eso no es posible. Con un proveedor solo puedes usar los indicadores de retención que tenga en su maestro. Como te he comentado, si tiene uno o varios indicadores en sus datos, en la pestaña «Retenciones» de la FB60 puedes decir cuál aplicar o que no aplique ninguno, pero al revés no te deja el sistema.
Un saludo.
Hola Rodrigo,
eso me temía y ya lo había comunicado así. De todas formas quería ver si alguien se había encontrado con un requerimiento similar por parte del cliente y, de ser así, saber cómo lo había resuelto. Había propuesto duplicar aquellos proveedores que puedan contabilizarse con o sin retenciones, pero no es una solución deseada por su parte.
Gracias de nuevo y un saludo!
Carlos
Buenos días,
Pregunta: en las cuentas de balance se puede llevar el indicador de retención?, no lo he visto y creo que no, pero un cliente lo está solicitando, necesito argumentos técnicos para responder.
Gracias,
Buenos días Rafael,
¿A qué te refieres con que las cuentas de balance lleven retención? En el maestro de la cuenta contable (tablas SKA1 o SKB1) no se tiene el campo de indicador de retención, pero en la posición de un documento contable (BSEG) sí que se tiene ese campo. Por lo tanto en una posición de una cuenta de balance de retención si que se tiene esa información. En el maestro de las cuentas no. Espero que te valga esta respuesta.
Un saludo y gracias por tu comentario.
hola interesan te sus comentarios, tengo un problema cuando quiero contabilizar la factura en FB60 con retencion no me aparece habilitado para ingresar los conceptos ni las tasas que podria estar pasando me sale sombreado no se habilta los cuadros para poner el tipo de retencion me pueden ayudar gracias.
Buenas tardes Alex,
En la FB60 realmente no hay que indicar nada de retención. Es en el maestro del proveedor donde le tienes que indicar que retención lleva el mismo. Luego al contabilizarle una factura a ese proveedor, el sistema al simular calcula automáticamente la retención a aplicar.
Espero haberte ayudado y gracias por leernos.
Un saludo.
Hola, tengo facturas con iva exento pero hay retencion de profesional
como se registra en sap para que no salte como que hay diferencias entre Dy H?
Buenas tardes Nuria,
Si no quieres que a un proveedor no se le aplique la retención, en el maestro del mismo puedes hacer que no le aplique la retención y después contabilizas la factura normal.
Espero haberte ayudado y gracias por leernos.
Un saludo.
Buenas tardes, Agradezco a quien me pueda colaborar con el siguiente caso.
Realizé la contabilización de una factura por $ 79.583.906 con una retencion de 2.5% es decir 1.989.597, no sé por que razón el sistema me practico la retencion pero en la parte donde se le coloca la base aparece y el calcula no aparece valor ( ImpRetImp). Entonces en este momento tengo descuadrado el modulo donde se sacan los certificados por que las bases no coinciden, ya ha pasado mucho tiempo y no puedo anular y contabilizar la factura. tendria que ajustar el modulo para que el cerficado salga bn, pero no se como hacerlo.
Si alguien tiene conocimiento de que debo hacer, agradezco por favor su colaboracion. mi numero es 3158132801
Buenas tardes Leidy,
Si ya no puedes anular la factura y corregirla, yo intentaría crear un asiento de ajuste, utilizando las cuentas implicadas. Yo utilizaría la transacción FB01 para pdoer utilizar cualquier tipo de cuenta, y si alguna de las cuentas de mayor, como la de las retenciones, están bloqueadas para uso manual, cambia su configuración en la transacción FS00.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
Hola.. consulta..
se puede crear un indicador de retención que verifique que el bruto supere X importe pero retenga sobre el neto? Por ejemplo si la factura supera el total de 8000 retener sobre el neto de eso?
Gracias!
Buenas Paola,
La verdad es que no entiendo muy bien tu pregunta. El sistema calcula la retención en base al neto de la factura. Cuando estás registrando la factura, puedes modificar la base imponible para la retención de impuestos, indicando lo que necesites.
Espero haberte ayudado.
Muchas gracias por leernos.
Un saludo
Hola
Un par de comentarios:
1.- Siempre es importante configurar :
Gestión financiera (nuevo)/Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)/Retención de impuestos/Retención de impuestos ampliada/Sociedad/Asignar tipos de retención a las sociedades
2.- Dependiendo del indicador de impuesto tambien necesitarias configurar por ejemplo:
Gestión financiera (nuevo)/Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)/Retención de impuestos/Retención de impuestos ampliada/Calculo /Indicador de retención/Definir fórmulas para cálculo retención impuestos
Gestión financiera (nuevo)/Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)/Retención de impuestos/Retención de impuestos ampliada/Calculo /Importe mínimo y máximo/Almacenar importes mínimo y máximo p.indicadores retención
Tambien se tendria que configurar el punto del SPRO llamado:
Numeración de certificado para retención de impuestos
Definir clases de numeración
Definir grupos de numeración
Definir rangos de números
Asignar grupos de numeración a clases de numeración
Asignar concepto de numeración a país de sociedad
Concepto numeración 1: Asignar clase numeración ( existen 4 opciones)
Declaración fiscal (general) donde se definen:
Definir grupos de salida
Espero sea de ayuda.
Saludos,
Hola Pablo,
Muchas gracias por participar en nuestro blog y aportar información adicional.
Te animamos a seguir atento al blog y a las nuevas publicaciones que semanalmente irán viendo la luz.
Un saludo,