En el artículo anterior, aprendimos a crear un pedido de consignación en SAP MM, partiendo de la creación de registo de materiales y registro info.
En este nuevo artículo, seguiremos con la gestión de consignación en compras, aprendiendo a controlar la mercancía mediante el pedido de consigna creado, ya que, una vez que el pedido llega al proveedor y éste envía la mercancía, se realiza la entrega entrante contra el pedido de consigna.
Entrada de mercancías
Se realiza la entrada de mercancías del material en consigna. Esto se puede realizar desde la transacción MIGO (Registrar movimientos de material) o desde la transacción VL31n (Crear entrega entrante) y de esta manera registramos la entrada de mercancías del pedido con nuestro material en consigna.
Debido a que en nuestro caso tenemos parametrizado que en el pedido nos exige realizar una entrega entrante en el control de confirmación de la entrega,
Vamos a utilizar la transacción Vl31n – Entrega entrante.
Una vez realizada la entrega del material de forma correcta y en las cantidades que le hayamos indicado; contabilizaremos en el sistema la entrada del stock.
Esta entrada nos determinará el siguiente movimiento:
- Se contabiliza la EM, creando un movimiento 101-K entrada mercancía consigna. (MB03 – visualizar documento material)
- Este movimiento de material no genera ningún documento financiero en las cuentas de existencias; ya que a efectos prácticos sigue perteneciendo al proveedor.
- Al consultar los listados de stock del material, esta mercancía aparece asignada al proveedor. (Listad de stocks – MMBE)
Nos muestra seleccionando el registro, el número de proveedor de dicho material.
Traspaso de stock a propio
Al realizar el paso de stock del material al stock propio mediante un traspaso se realiza el movimiento 411 – K (traspaso consigna a propio).
Este documento material sí generará los documentos contables de existencias correspondientes.
Una vez hecho nuestro el stock de consigna mediante el movimiento 411 – K, el stock quedará actualizado. Descontará de la consigna del proveedor la cantidad traspasada y lo dejará en el almacén escogido.
Liquidación de la consignación
Registros de condición de mensaje – MRM1:
Es necesario que estén parametrizados los registros de condición KONS (Consignación) para los proveedores de consigna y de esta manera poder informarles del consumo del material en depósito. Esta información puede ser vía mail, fax o mensaje EDI.
Una vez ya tengamos el registro de condición creado; se realiza la liquidación del consumo del material traspasado al stock propio – Liquidación de consignación MRKO. (Es el equivalente a la MIRO.)
En esta transacción es tanto de consulta (Visualizar):
Como para la liquidación (Liquidar):
Automáticamente se genera un documento financiero visible desde la transacción FBL1N (listado de proveedores). Este documento se compensará con la salida de pagos al proveedor.
Una vez realizado todo este proceso, ya habrá finalizado la consignación en compras.
Puedo tener mercancia en consignacion con dos proveedores?
Hola gracias por tu explicación, me podrías orientar por favor como creo un pedido de traslado UB con material en consignación desde una tienda hacia otra, teniendo en cuenta q el pedido traslado en tipo posición trae V y no permite asignar K, entonces no le toma el stock especial y me deja incluso trasladar pero como libre utilización cuando voy hacer la ot en wm no me deja por q no encuentra stock positivo en K…gracias por la amable ayuda.
Buen Día
Como se anulan las liquidaciones realizadas por la MRKO.
Saludos.-
Hola Susana,
Utilizaría la transacción MIGO, indicando en la acción ejecutable la Anulación y se indica como referencia el Documento de material, recogiendo el nº de documento que desea anular, marcas la posición ok y contabilizas.
Un saludo,
Realizo un moviliento 101 con la Vl31N de un material en consigna , sin haberlo apropiado con el movimiento 411, como se realiza la inversa de este material si se rechaza a pie de camion para que quede registrado
Gracias por la pregunta.
Respecto a lo que indicas, si no se ha generado movimiento 411k (es decir no se ha creado documento contable), únicamente se ha creado un movimiento 101-K Entrada de mercancía consigna (que no genera documento contable), por lo que basta con realizar una anulación en la MIGO del documento de material que has realizado anteriormente. Si está perfectamente integrado MM-SD, el documento generado automáticamente de la VL31N se anulará también
Buenas tardes, tengo el siguiente error al momento de realizar el traspaso de stock en consigna a stock propio.
«El movimiento de consignación/pipeline se contabiliza sin valor
Diagnóstico
El sistema ha determinado un precio de consignación/pipeline de 0,00.
Causas posibles:
•el sistema no ha encontrado ninguna condición válida en el registro info de consignación/pipeline para la fecha de contabilización
•en el registro info de compras se ha definido un precio de 0,00»
Ya revise el registro info y fechas y todo parece estar bien, espero pueda ayudarme.
Muchas gracias de antemano
Buenos dias;
En mi caso el tipo de mensaje KONS no existe, me podrian indicar como configurar el registro de la condicion en el sistema?.
Muchas gracias.
Buen Día
En que transacción puedo mover un material de consignación a otro de consignacion del mismo proveedor.. los tengo duplicados los materiales en el mismo contrato.
Hola, como estas? es posible configurar para que el documento de factura generado en la MRKO salga bloqueado para el pago?
puedo hacer una liquidación en dólares
por la MRKO
Ya ingrese en el dato maestro del proveedor la moneda USD
Registre el reg. inf en dólares
pero la liquidación me sale en pesos o sea esos dólares al tipo de cambio que tienen el sistema
Buenas tardes Andrea
Respecto a la impresión de una operación y del texto breve, debiera definirse en la configuración de documentos de trabajo, a través de la transacción OIDF, que tipo de documento se quiere imprimir, y luego asignarlo a la orden de mantenimiento a través de la transacción OIDG. Esto es lo que respecta la manera estándar, pero si tienes algún desarrollo propio habría que analizar como se encuentra su sistema.
Espero que te hayamos respondido a la pregunta, para cualquier consulta o servicio nuestro correo electrónico orekait@orekait.com
Un saludo!
Hola, tengo dos consultas:
1. Cuando genero la solicitud de pedido me sale precio 0, esto es correcto? o hay algún parámetro adicional que tengo que agregar?
2. Es posible que un mismo material tenga contrato marco y consignación a la vez?
Gracias!!
Buenas Brillith;
En cuanto al paso precio del material entiendo que tienes creado un registro info de tipo consigna con el precio del material informado. (esa clase de condición del registro info deberá ser la misma que la que tenéis en el esquema de precios del pedido de compras)
Los contratos marcos(ME31k) puedes crearlos con tipos de posición consigna (C-consignación).
Un saludo.
hola tengo un problema en la liquidacion me sale un mensaje documento contable 5100000013 no existe en el 2018, como soluciono el problema ? cuando doy click en el documento contable no aparece cuando entro a FB03 para verlo tampoco exisiste.
Buenas Alex,
Sin estar en tu sistema para chequearlo no es fácil solucionar estos problemas pero comprueba lo siguiente:
* Transacción MRM1( SPRO – Gestión de Materiales – Verificación de facturas de logística – Determinación de mensajes – Actualizar Condiciones).
Debes crear una condición para cada proveedor/sociedad con la que trabajes en consigna utilizando la clase de mensaje KONS (consignación).
Espero que esto te ayude.
Un saludo.
Hola Unax, tengo un inconveniente al realizar el proceso de liquidación en la Mrko, ya que me sale que Liquid.mat.consignación: No existen mensajes interlocutor 200000025/socie, ya le cree una condición de mensaje MRM1 pero aún está el error, la clase de mensaje Kons, verifique toda la parametrización de la sociedad y el registro Info pero nada.
Gracias
Buenas Noches
Tengo una pregunta
Es posible realizar una consignación a un cliente que pertenece a otra sociedad dentro del sistema SAP-ERP?
En este escenario de negocio se requiere, consignar materiales (stock consignado), a un cliente que pertenece a otra sociedad dentro del sistema SAP-ERP.
Quiere decir que la empresa “A”, consigna materiales a la empresa “B”, para que la empresa “B”, le venda a sus clientes esos materiales (consignados) y que son propiedad de la empresa “A”
Cuando la empresa “B” factura a sus clientes, se deberá rebajar el stock consignado y generar una cuanta por cobrar de la empresa “B” y una cuanta por pagar en la empresa «A», por los servicios de almacenamiento, manipulación y venta de los materiales consignados
He configurado escenarios de consignación en SD a deudores que pertenecen a una misma sociedad, pero desconozco si es posible consignar a clientes o proveedores que pertenecen a otra sociedad en el sistema SAP-ERP
Agradezco tus comentarios y sugerencias al respecto
Saludos
Buenas Jaime;
El escenario que nos presentas entendemos que es un proceso de consignación de ventas para la empresa A; y un proceso de consignación de compras en la empresa B.
La verdad que nunca nos hemos enfrentado a un flujo semejante pero entendemos que el proceso debería de ser así.
La empresa A envía material de consignación de ventas al B (Pedidos de ventas de consignación ).La empresa B recibe el material de consignación (Mediante un pedido de compras de consignación).
Al realizar la venta la empresa B a cliente final, la empresa B generará un consumo del material en consigna para enviárselo al cliente final.
Esto conllevará una factura de la empresa B al cliente final. Una liquidación del material de consigna (MRKO) para poder avisar a la empresa A del consumo de material y envío de la factura y reposición del material.
Siento no ser de más ayuda pero no es un escenario fácil de probar.
Un saludo.
como poder consumir un item que se encuentra en el almacen de consignacion de proveedor por una orden de mantenimiento?
Buenas Leonardo;
Esta pregunta deberías de realizarsela a algún consultor de PM que es posible que lo haya tratado alguna vez.
Yo diría que ese tipo de gestión de stocks para órdenes de mantenimiento lo puedes implementar en el siguiente punto de parametrización.
SPRO – Mantenimiento y servicio al cliente – Gestión de mantenimiento y servicios – Ordenes de manteinimiento y servicio – Determinación de stocks en ordenes PM/CS
En ese punto de la parametrización puedes actualizar la determinación de stocks según el tipo de stock que necesites mediante Reglas y Grupos.
Un saludo y siento no servirte de más ayuda.
buenas noches estimado, referente a tu post me parece que está muy completo, ahora bien, tengo una duda, en qué momento del Proceso Consignación, SAP crea un documento CO como indicas? es válido que se cree un Documento CO? Desde tu pantalla SAP sería el Documento CO: 010000034.
Gracias por aclarar mi duda…
Buenas Gerardo;
Los documentos de Co(Controlling) ya sabes que son documentos para contabilidad interna de la empresa y siempre está parametrizado al gusto del cliente.
Este documento al igual que te puede pasar realizando una entrada de mercancía de un pedido de compras (MIGO – Entrada de mercancía), se generará automáticamente al realizar la entrada de mercancía en el stock del almacén propio (movimiento 411 -K).
Como se intenta explicar en el documento; dentro del flujo de la consignación en SAP existen dos movimientos:
* movimiento 101 – K. Es una entrada de mercancía que no realiza documentos contables en el sistema ya que sigue siendo propiedad del proveedor.
* movimiento 411 – K. Traspaso del almacén de consigna del proveedor al propio para poder consumir dichos componentes. Este movimiento indica que el material ya es de nuestra propiedad y es el que debe generar los documentos contables de Finanzas y Controlling (si se ha parametrizado para ello el sistema).
Un saludo
Unax, gracias por tu respuesta…Efectivamente pude customizar desde la OBYC, operación KON, una cuenta de Beneficios imputando a un CeCo, por lo que ahora si me genera mi Documento CO al momento que realizo mi Traspaso a almacen 411-K como lo mencionas, sin embargo, tengo dudas del tipo de Cuenta que debo parametrizar acá…..En este momento lo estoy customizando como prueba en un mdte.Calidad, ahora bien, la cuenta de mayor que estoy configurando sería una de Consumo Consignación EM/RF? o qué tipo de cuenta (Beneficio) debería apuntar acá? El asiento sería Consumo (-) o cuenta que yo configure en mi operación KON contra mi Alta de Inventario (+)? muchas gracias!
Buenas Gerardo;
El movimiento 411-K lo puedes parametrizar contra una cuenta de «facturas pendientes de recibir». Posteriormente en la MRKO se deberá de liquidar la posición contra la cuenta del proveedor en concreto.
Un saludo