Para implementar el nuevo IVA de caja en SAP tendremos que seguir los pasos explicados en la siguiente nota:
1959318 – Legal Change: Law 14/2013 – VAT Cash Scheme Accounting – IVA criterio de caja – Cambios Libros registros y Modelo 340
En ella nos explica que tendremos que realizar la implementación de dos cambios en nuestro sistema para configurar el IVA de caja.
IVA de caja en SAP: Configurar primer cambio
El primer cambio se implementa a través de la nota:
1959352 – Legal Change: Law 14/2013 – VAT Cash Scheme Accounting – IVA criterio de caja
Esta segunda nota nos pedirá la creación de cuentas contables específicas para la contabilización del IVA de caja en SAP (cuentas especiales tanto de origen como de destino), así como indicadores de impuestos de tipo diferido para contabilizar el IVA de caja.
Tendremos que chequear además que una serie de BTEs están activas (en la propia nota explica cómo hacerlo).
IVA de caja en SAP: Configurar segundo cambio
El segundo cambio se implementa a través de la nota:
1959077 – Master Data Enhancement for Spain
A través de esta nota se amplía el maestro de clientes y proveedores para que tengan una nueva pestaña en la que indicar si el proveedor o el cliente está sujeto al IVA de caja y en qué período de validez.
Para hacerlo habrá que realizar una serie de pre-implementaciones como creaciones de elementos de datos, tablas, grupos de funciones y clases de mensaje y luego introducir las correcciones que aparecen en la nota.
Tras estas notas han ido apareciendo correcciones a diferentes fallos, ya que la normativa es muy actual y van surgiendo notas periódicamente, algunas de las cuales son:
1980893 – RFIDESM340/RFUMSV00:Vat On Cash(Corrections-1)
1988624 – RFIDESM340/RFUMSV00:Vat On Cash(Corrections-2)
1994456 – RFIDESM340/RFUMSV00:Vat On Cash(Corrections-3)
2004707 – RFIDESM340/RFUMSV00:Vat On Cash(Corrections-4)
Además al hacer la configuración del IVA de caja en SAP es muy importante tener en cuenta los prerrequisitos de cada una de las notas para conseguir que el sistema funcione correctamente.
