{"id":9848,"date":"2020-10-01T08:00:31","date_gmt":"2020-10-01T06:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.20.3\/?p=9848"},"modified":"2024-12-12T15:27:59","modified_gmt":"2024-12-12T14:27:59","slug":"reclamacion-facturas-cliente-vencidas-y-no-pagadas-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orekait.com\/es\/reclamacion-facturas-cliente-vencidas-y-no-pagadas-2\/","title":{"rendered":"SAP FI: Reclamaci\u00f3n de facturas de cliente vencidas y no pagadas
Parte 2<\/span>"},"content":{"rendered":"

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”Imagen principal” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https:\/\/orekait.com\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/RECLAMACION-DE-FACTURAS-NO-PAGADAS.png” alt=”cloud-public” title_text=”RECLAMACION-DE-FACTURAS-NO-PAGADAS” admin_label=”Imagen principal” module_class=”post-img” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Cuerpo” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Texto” _builder_version=”4.25.2″ header_2_font_size=”24px” header_3_font_size=”20px” header_4_font_size=”17px” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” width=”%22630%22″ height=”%22307%22″ global_colors_info=”{}” content__hover_enabled=”off|hover”]<\/p>\n

En este articulo vamos a explicar c\u00f3mo configurar el programa de reclamaciones en SAP para enviar por email las\u00a0reclamaciones de las factura<\/a>s de clientes vencidas y no pagada<\/a>s<\/a>. Si no hab\u00e9is le\u00eddo la\u00a0primera parte del articulo<\/a>\u00a0os invito a hacerlo:<\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Crear un producto<\/h2>\n

Entramos a la transacci\u00f3n\u00a0FIBF\u00a0<\/strong>y seleccionamos Opciones\/Productos\/\u2026 de un cliente.<\/p>\n

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Clicamos en entrada nueva y creamos un producto de cliente y guardamos.<\/p>\n

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2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A\u00f1adimos un proceso<\/h2>\n

Entramos en la transacci\u00f3n FIBF y seleccionamos Opciones\/M\u00f3dulos de proceso\/ \u2026de un cliente.<\/p>\n

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Clicamos en entrada nueva y creamos un m\u00f3dulo de proceso, el proceso es el 00001040 y asignamos el producto creado en el punto 1<\/p>\n

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3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Crear m\u00f3dulo de funciones<\/h2>\n

Entramos en la transacci\u00f3n SE37 y copiamos el m\u00f3dulo de funciones SAMPLE_PROCESS_00001040 a su m\u00f3dulo de funci\u00f3n del punto 2, en nuestro caso a Z_SAMPLE_PROCESS_00001040<\/p>\n

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Una vez copiado el modulo de funciones a\u00f1adimos el siguiente c\u00f3digo:<\/p>\n

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1. Utilizamos \u00abget_email_id\u00bb para obtener los ID de correo electr\u00f3nico de los business partners.<\/p>\n

Nota:<\/p>\n

1. C_fifinaa-nacha = \u2018I\u2019 determina el tipo de correspondencia. En este caso correo electr\u00f3nico<\/p>\n

2. C_fifinaa-intad almacena el ID de correo electr\u00f3nico del business partner<\/p>\n

Subrutina y b\u00fasqueda del Email ID<\/h3>\n

Copiamos el siguiente c\u00f3digo para la subrutina GET_EMAIL_ID que lo que hace es obtener los ID de correo electr\u00f3nico de la casilla de email del Business Partner<\/p>\n

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4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Crear texto del email<\/h2>\n

Entramos en la transacci\u00f3n SO10 y creamos un nuevo texto con los siguientes par\u00e1metros:<\/p>\n

Texto: MAIL<\/p>\n

ID de texto: FIKO<\/p>\n

Idioma: ES (o el idioma\/idiomas que necesitemos)<\/p>\n

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Una vez creado a\u00f1adimos el contenido que queremos mostrar en el correo.<\/p>\n

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Ya estar\u00eda terminada la configuraci\u00f3n de SAP para enviar emails autom\u00e1ticamente.<\/p>\n

5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Env\u00edo de email<\/h2>\n

Una vez realizado el\u00a0Proceso de reclamaci\u00f3n de facturas<\/a>\u00a0ir\u00edamos a la transacci\u00f3n SOST para comprobar que se ha enviado el correo.<\/p>\n

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Con esto ya dar\u00edamos por finalizado el proceso de reclamaci\u00f3n de facturas emitidas y no pagadas por email en el m\u00f3dulo FI de SAP.<\/p>\n

Para finalizar el art\u00edculo hemos realizado un videotutorial explicando los pasos mostrados en el art\u00edculo.<\/p>\n

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