[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.25.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”Imagen principal” _builder_version=”4.25.2″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image alt=”cloud-public” title_text=”Reclamacio\u0301n-de-facturas-vencidas-en-SAP-FI-1″ admin_label=”Imagen principal” module_class=”post-img” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Cuerpo” _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.25.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text content_last_edited=”off|desktop” admin_label=”Texto” _builder_version=”4.25.2″ header_2_font_size=”24px” header_3_font_size=”20px” header_4_font_size=”17px” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” width=”%22671%22″ height=”%22251%22″ global_colors_info=”{}” content__hover_enabled=”off|hover”]<\/p>\n
Vamos a realizar una explicaci\u00f3n de c\u00f3mo SAP gestiona los materiales y pedidos de consigna en\u00a0SAP MM<\/strong>, es decir, del proceso que sigue la\u00a0consignaci\u00f3n en compras<\/strong>.<\/p>\n En la gesti\u00f3n de stocks en consignaci\u00f3n, el proveedor suministra materiales y los almacena en sus dependencias. El proveedor queda como el propietario legal del material hasta que se tomen los materiales del almac\u00e9n de\u00a0art\u00edculos en consignaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n Es en este momento que el proveedor solicita el pago. El vencimiento de la factura se produce en per\u00edodos de tiempo prefijados. Adem\u00e1s, puede acordar con el proveedor que asumir\u00e1 personalmente la propiedad del material restante en consignaci\u00f3n tras un determinado per\u00edodo de tiempo.<\/p>\n <\/p>\n Una de los primeros requisitos dentro de los datos maestros ser\u00e1 tener bien definido el dato del material que se quiera tener en consigna (MM01 \u2013 Crear maestro materiales),\u00a0material en consignaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n En este punto dentro de la pesta\u00f1a \u00abPlanificaci\u00f3n de necesidades 2\u00bb deberemos alimentar el campo clase de aprovisionamiento especial con 10 (Consignaci\u00f3n).<\/em><\/strong><\/p>\n Este tipo de\u00a0aprovisionamiento especial de consignaci\u00f3n<\/strong>\u00a0conlleva que autom\u00e1ticamente la posici\u00f3n del pedido de compras que se haga en el futuro; est\u00e9 marcada como posici\u00f3n de pedido de consigna (C).<\/p>\n Otro de los datos maestros que debemos informar es la creaci\u00f3n de un\u00a0registro info de tipo consignaci\u00f3n<\/strong>\u00a0con el proveedor.<\/p>\n Se crear\u00e1 un registro info (ME11 \u2013 Crear Registro info) de tipo subcontrataci\u00f3n.<\/p>\n Y ah\u00ed se a\u00f1adir\u00e1n los datos correspondientes al\u00a0acuerdo entre la empresa y el proveedor de consignaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\nRegistro de materiales<\/strong><\/h2>\n
![\"SAP](\"https:\/\/orekait.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/registro-de-materiales.png\" "\\"SAP")
<\/a><\/p>\nRegistro info<\/strong><\/h2>\n
<\/a><\/p>\n