Cuantas veces nos hemos encontrado ante la situación de no conocer las situaciones actuales de los pedidos de compras SAP.
Debido a veces a la gran cantidad de materiales de compras es posible que no tengamos controlada la situación actual de cada pedido. Para evitarlo, podemos obtener toda la información sobre pedidos pendientes de recepción mediante una sola transacción; ME2L.
En este artículo aprenderemos a utilizar e interpretar la transacción en SAP.
Un listado importante para poder mostrar la información de los pedidos que están pendientes de recibir, es la transacción ME2L – Documentos de compras
Pantalla de selección
El listado nos permite filtrar la información por diferentes conceptos
- Proveedor.
- Organización de compras.
- Condiciones de Selección: Se selecciona WE101 – Pedidos pendientes de recepción.
- Centro.
- Nº Documento.
- …
Es esta condición de selección, la que el listado tendrá en cuenta para filtrar la información sobre qué posiciones de pedido todavía no se ha realizado la entrada de mercancía en el almacén, es decir, los pedidos pendientes en SAP.
Listado
Una vez ejecutamos el listado, podemos ver los resultados del listado (es posible modificar la disposición del listado a nuestro gusto modificando el layout):
En el listado podemos visualizar la información deseada:
- Cantidad pedida: Cantidad que hemos solicitado al proveedor.
- Por entregar: Cantidad que falta ser entregada por el proveedor.
Status del listado
Existe la posibilidad de dar diferentes salidas al listado:
- Visualizar las fechas de los repartos de las posiciones de los pedidos
.
- Fecha de creación de pedido.
- Fecha de entrega del pedido.
- Visualizar el formato de impresión
.
Seleccionamos el tipo de documento que queremos mostrar:
- Ordenar y filtrar los listados
- Totalizar y subtotalizar
- Descargas a EXCEL u otro formato
- Modificación y personalización del listado
Esta es la forma de obtener toda la información sobre pedidos pendientes de recepción en SAP MM mediante la transacción ME2L.
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Hola! Quería saber si era posible o había alguna forma de añadir, a ese reporte, el comprador que hizo el la orden de compra que se visualiza….
Quedó a la espera, gracias y saludos!
En que transacción puedo ver los pedidos que se les confirmo cantidad de entrega de un pedido compras, que se captura en la sección de Posición en la pestaña Confirmaciones)? Gracias de antemano.
Estimados,
Junto con saludar, agradeceria su ayuda! requiero sacar el listados de las HES que aun no tengas fecha de pago, que aun esten pendiente de pago.
Que transacción puedo utilizar? ( son todos los proveedores)
Gracias por tu pregunta. Respecto a lo que indicas, se realiza con la transacción ME2N, y deberás filtrar en el informe valores pendientes. En ese punto indicará que pedidos están facturados. Si lo que quieres es ver directamente si está facturado por finanzas, basta con acudir a la transacción FBL1N.
buenas tardes
En mi caso, el sap me presenta 1 centavo de mas en la cantidad entregada, es decir que la cantidad entregada es mayor al monto del pedido, aunque anule todas las entradas o las registres me persiste ese centavo.
como puedo anularlo por favor.
hola me pueden ayudar ustedes tengo un tema, utilizo la transacción zsdl para generar un reporte de Back Order pero hay ordenes en el que el material esta como no disponible pero planeación me comenta que si o tenemos en stock ustedes saben a que se deba ?? muchas gracias
Hola
en donde podria ver todas las Po´s las cuales no tengo recepcion de tipo de conrfirmacion AB
Buenos dias. Seria posible que alguine me diga como saber las ultimas modificaciones que se hacen el sap refente a la confirmacion de pedidos para enviar??
Gracias
Hola Buenos dias:
Me gustaría que me ayudarán en una consulta.
Cuando recibo un pedido 77300xxx, de proveedor reparado, lo decepcionó con la transaccion MIGO_GR y me crea un documento de material que empieza por 5000xxxx.
Mi pregunta es:
¿Existe alguna transacción o modo de filtrar todos los pedidos 77300xxx que da de entradn usuario (nombre de usuario PACO) con la transacción MIGO_GR durante un período de tiempo (del 01.01.2019 al 31.12.2019) ?.
Muchas gracias de antemano.
ME80FN vista historial de pedidos
Hola buenos días!
Podrían apoyarme con el nombre de la transacción para anular una Orden de Compra y/o HES que tiene predeterminada un cliente?
Como se puede configurar una alerta que nos avise de los insumos pendientes que deberíamos recibir ese día.
Buenas;
el listado que os puede ayudar es la transacción ME2V. Para poder utilizar alertas de esta situación se me ocurre con la parametrización de workflows o con un programa a medida que avise vía mail por ejemplo las entradas esperadas ese día. Para ambas soluciones deberías de recurrir a perfiles técnicos de SAP.
Un saludo.
Hola, buenos días,
Alguien sabe la transacción dónde se puede ver las entradas pendientes de factura por proveedor.
Muchas gracias
Buenas Raquel,
para sacar esa información puedes utilizar la transacción ME2l – Documentos de compras por proveedor.
Incluso puedes crearte dentro de la pantalla de selección (condiciones de selección) un parámetro de selección que busque aquellos pedidos con cantidad entregada mayor que la cantidad facturada.
(Es una parte de la parametrización de SAP – SPRO/ gestión de materiales/Compras/Reporting/Actualizar listados/condiciones de selección)
Un saludo.
Buenos días,
Solito por favor tu apoyo indicándome si se puede filtrar por fecha antes de bajar a Excel , es decir requiero un informe con corte a 30 de junio de las o.c pendientes a dicha fecha. Y me puedes indicar el símbolo barras de color a que se refiere.
Buenas ,
si requieres la información de pedidos con una fecha de recepción, no tienes más que utilizar la transacción ME2V – Previsión de entradas de mercancía.
Un saludo
hola, como puedo anular una posicion de la orden de compra que tiene ingreso de material y factura
Hola Tere,
para ello deberás de anular la factura, entrada de mercancía y luego ya el pedido.
Un saludo.
Estimados,
Necesito generar un reporte que me ordene los proveedores por FECHA DE ENTREGA/RECEPCIÓN que yo ingresé, (la prevista por mí, no la contabilizada).
Ojalá puedan ayudarme gracias!
Buenas tardes,
Indicar que para generar un reporte por proveedor con referencia a fechas de entrega y proveedor, no tienes más que utilizar la ME2V.
Espero que te haya servido,
Gracias
Buenas tardes, necesito sacar un reporte de los pedidos realizados en abril, usando la ME2L, necesito que el reporte arroje el campo de Fecha de Entrega y no aparece, qué debo hacer para obtener ese dato?, agradezco el apoyo.
Buenas Marisela,
Para poder ver la fecha de entrega puedes seleccionar el botón – Repartos – una vez tengas seleccionado un reparto del listado. (ME2l)
Si quieres ver un listado más amigable en formato ALV, puedes utilizar la transacción ME80FN – Evaluaciones generales y seleccionar el modo de disposición – Repartos.
Un saludo.
Hola! en la ME80N me arrojará en formato ALV la cantidad pendiente de entrega y la fecha de entrega??
Buenas Sara;
La transacción ME80FN, se puede ver en formato ALV. En el caso de que no lo veas así, existen parámetros de usuarios que te lo permitirán (contacta con el administrador de tu sistema).
Un saludo.
Hola y está transacción también aplica para servicios o solo es para ingreso de materiales? Que transacción sería para servicios?
Buenas Mary,
Para la gestión de servicios y entradas de actividad, existen otras transacciones adecuadas.
Si quieres echar un vistazo a esas transacciones las tienes:
* Logistica/Gestión materiales/entrada de actividad
Un saludo
Buen dia, al querer realizar una entrada de mercancia me genera el error “BTE-103 No se ha encontrado proveedor EF”
Como lo podria solucionar?
Buenas Matías,
Una BTE – business transaction event, son ampliaciones propias de vuestro sistema. Dentro de la transacción FIBF se pueden realizar este tipo de validaciones. Consulta a tu administrador del sistema que tipo de validación se ha realizado en tus documentos contables.
Un saludo.
en donde puedo poner las fechas de entrega.
Saludos
Buenas Omar;
La fecha de entrega se informa dentro del pedido. En la pestaña de repartos.
Un saludo.
Buenas tardes
Como puedo anular en masa los pedidos que no fueron aceptados o recibidos
Buenas Milena;
Ahora mismo no se me ocurre ninguna transacción estándar que anule pedidos de compras en masa.
Puedes realizar si tienes permisos desde la transacción MASS(Modificación masiva) y objeto BUS2012(Pedidos) marcar masivamente para los pedidos de compras que tengas identificados el campo MASSEKKO-LOEKZ de las posiciones de pedidos.
Un saludo
Buenas tardes, trabajo en distribución de gas GLP quiero ver si existe alguna transacción que me permite ver directo los pedidos que se han queda atrás por alguna razón , por favor ayudanme , que yo no tenga que entrar ruta por ruta a ver pedido por pedido para poder saber cuales están atrasados ,
Gracias anticipadas!
Buenos días Yeimi
Tal y como indica en el artículo, para ver pedidos pendientes de recepcionar, basta con ir a la transacción ME2L (pedidos por proveedor) y en el campo condiciones de selección elegir la WE101 (que son para aquellos pedidos que están pendientes de recepcionar). También te sirve la transacción ME2M (lista de pedidos por material), y elegir la misma condición de selección.
Esperemos que te haya servido de ayuda
Un saludo.
buenos dias, como puedo visualizar las entradas de un pedido, sin estar seleccionado posición por posición desde la me23n en la pestaña de entregas.
buen dia,
en q transaction de SAP puedo ver si las POs tienen el ID (Inbound delivery)
ya que solo puedo validarlas de 1 x 1 , me gustaria saber si existe un tcode para ingresar las POs y ver sino tienen para despues hacerlo masivo y adelantarme a que me esten hablando para hacer esto
Gracias
Buenas Iris;
Si quieres ver las PO (pedidos de compras) que estas pendiente de recibir, puedes comprobar en la transacción – ME2V.
Ahí tendrás todas los pedidos de compras pendientes de recibir según fecha de recepción.
Un saludo.
Hola, tengo que cerrar una linea de una Orden de Compra en SAP, pero envia el mensaje “”El valor del Pedido excede 1.680,05 en relación al valor de la Solicitud.””
Cuales son los pasos para cerrar la Orden de Compra?
Buenas Mario;
Esto puede suceder por algún tipo de parametrización que puedas tener en la gestión de pedidos de compras.
Para poder ver esa customización del sistema visita dentro de la SPRO:
IMG: Gestión de materiales / Compras / Pedido / Parametrizar límites de tolerancia para desviación de precio.
Un saludo.